目录

第一部分 廉江市人民检察院2017年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

（三）决算年度的主要工作任务

二、综合收支说明

三、财政拨款收支说明

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、专用名词解释

第二部分 2016年部门预算表（图）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

廉江市人民检察院2016年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置：设立15个职能科室。

主要职责是：对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权；依法侦查贪污贿赂犯罪，渎职犯罪；依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚以及监管活动的执法是否合法实行监督；对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为有错时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪疑人的自首；负责预防职务犯罪的法制宣传，参与社会治安综合治理工作；提请同级人大常委会批准或不批准廉江市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；承办其他应由廉江市人民检察院负责的事项。

（二）人员构成情况

本年度人员如下：编制数108人，其中：行政单位90人，财政拨款事业单位18人；

实有财政供养人员143人，其中：在职人数69人，离退休人数53人。

（三）决算年度的主要工作任务

主要工作任务是：创优发展环境，全力维护社会稳定；执法办案，关注民生查办案件；强化诉讼监督，着力维护司法公正；增强服务实效，努力加强检务保障；强化自身建设为基础，扎实推进党风廉政建设。

二、综合收支说明

2016年度本部门本年收入2198.64万元，比上年决算数增加510.69万元，增长30.26%；本年支出2122.97万元，比上年决算数增加680.64万元，增长47.19%，主要原因是省统管后各项工作任务需求量增加，经费收支相应增加。

三、财政拨款收支说明

2016年度本部门一般公共预算财政拨款收入1469.36万元，比年初预算数增加133.36万元，增长9.98%；一般公共预算财政拨款支出1393.68万元，比年初预算数增加57.68万元，增长4.32%，主要原因是省统管后各项工作任务需求量增加，财政拨款收支相应增加。

四、“三公”经费支出说明

2016年本部门“三公”经费支出总额48.02万元，比年初预算增加3.02万元，增长6.7%，比上年支出数增加8.23万元，增长20.68%，主要原因是本年年中应公务需求增加了因公出国（境）费。

其中：因公出国（境）费5.49万元，比年初预算增加5.49万元，比上年支出数增加5.49万元，增长100%，主要原因是年中临时公务需求，因公出国（境）团组数1个，人数1人。公务用车购置及运行费37.77万元，其中公务用车购置费0万元，公务车保有量17辆，公务用车运行费37.77万元（平均每辆车2.22万元），比年初预算数减少0.23万元，降低0.61%；比上年支出数减少1.47万元，降低3.57%,主要原因是一辆公务车待报废。公务接待费4.76万元，国内接待67批次，490人次，比年初预算数减少2.24万元，降低32%，主要原因是严格控制公务接待开支；上年支出数增加4.21万元，增长765%,主要原因是省统管后业务量大幅度增加，公务接待数量增加。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出367.95万元，比2015年减少12.15万元，降低3.2%。主要原因是：省统管后更合理严格分配资金使用，节约经费开支。

六、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额437.42万元，其中：政府采购货物支出437.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额437.2万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

省直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

3、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一是人员工资包括基本工资、津贴及奖金、住房公积金、社保等；二是在职人员基本支出主要保障人员工作的相关支出，如办公费、水电费、差旅费、邮电费、委托业务费等；三是退休人员基本支出，指2016年及以后退休人员退休工资、津补贴等支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定检察发展目标所发生的支出, 一是两房设施、设备与信息化建设及维护经费；二是办案业务经费；三是业务装备经费；四是业务综合保障经费。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。