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2020年湛江市霞山区人民检察院部门预算

2020-02-18 字体:

 


目 录

第一部分  湛江市霞山区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  湛江市霞山区人民检察院概况

 

一、主要职责

(一)对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权;

(二)依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;

(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;依法对执行机关执行刑罚以及监管活动的执法是否合法实行监督;

(四)对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定,认为有错时,分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉;

(五)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;

(六)承办其他应由湛江市霞山区人民检察院负责的事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。


                              第二部分  2020年部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、预算拨款

1711.90

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

1678.90

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

33.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

1711.90

本年支出合计

1711.90

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

1711.90

支出总计

1711.90

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

2

收入总体情况表

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

1711.90

1711.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1678.90

1678.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

  检察

1475.80

1475.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

    行政运行

1197.00

1197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

    一般行政管理事务

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040410

    检察监督

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

    其他检察支出

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

  其他公共安全支出

203.10

203.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

    其他公共安全支出

203.10

203.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    行政单位离退休

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

3

支出总体情况表

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

1711.90

1304.00

407.90

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1678.90

1271.00

407.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1475.80

1271.00

204.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

1197.00

1197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

31.80

0.00

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2040410

检察监督

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

87.00

74.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

203.10

0.00

203.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

203.10

0.00

203.10

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、一般公共预算

1711.90

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

1678.90

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

33.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

1711.90

本年支出合计

1711.90

 

 

二十三、结转下年

0.00

收入总计

1711.90

支出总计

1711.90

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

   

1711.90

1304.00

407.90

[204]公共安全支出

1678.90

1271.00

407.90

  [20404]检察

1475.80

1271.00

204.80

    [2040401]行政运行

1197.00

1197.00

0.00

    [2040402]一般行政管理事务

31.80

0.00

31.80

    [2040410]检察监督

160.00

0.00

160.00

    [2040499]其他检察支出

87.00

74.00

13.00

  [20499]其他公共安全支出

203.10

0.00

203.10

    [2049901]其他公共安全支出

203.10

0.00

203.10

[208]社会保障和就业支出

33.00

33.00

0.00

  [20805]行政事业单位养老支出

33.00

33.00

0.00

    [2080501]行政单位离退休

33.00

33.00

0.00

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

   

1304.00

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

1082.00

  [30101]基本工资

  [50101]工资奖金津补贴

270.00

  [30102]津贴补贴

  [50101]工资奖金津补贴

436.00

  [30103]奖金

  [50101]工资奖金津补贴

28.00

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50102]社会保障缴费

109.00

  [30109]职业年金缴费

  [50102]社会保障缴费

41.00

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50102]社会保障缴费

29.00

  [30111]公务员医疗补助缴费

  [50102]社会保障缴费

8.00

  [30112]其他社会保障缴费

  [50102]社会保障缴费

3.00

  [30113]住房公积金

  [50103]住房公积金

79.00

  [30199]其他工资福利支出

  [50199]其他工资福利支出

79.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

215.00

  [30201]办公费

  [50201]办公经费

10.00

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

7.00

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

2.00

  [30205]水费

  [50201]办公经费

3.00

  [30206]电费

  [50201]办公经费

8.00

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

5.00

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

8.00

  [30211]差旅费

  [50201]办公经费

5.00

  [30213]维修(护)费

  [50209]维修(护)费

28.00

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

1.00

  [30215]会议费

  [50202]会议费

1.00

  [30216]培训费

  [50203]培训费

5.00

  [30217]公务接待费

  [50206]公务接待费

2.00

  [30224]被装购置费

  [50204]专用材料购置费

3.00

  [30226]劳务费

  [50205]委托业务费

25.00

  [30227]委托业务费

  [50205]委托业务费

18.00

  [30228]工会经费

  [50201]办公经费

18.00

  [30231]公务用车运行维护费

  [50208]公务用车运行维护费

3.00

  [30239]其他交通费用

  [50201]办公经费

27.00

  [30299]其他商品和服务支出

  [50299]其他商品和服务支出

36.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

7.00

  [30309]奖励金

  [50901]社会福利和救助

7.00

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

       

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

403.00

403.00

0.00

0.00

“三公”经费

20.00

20.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

18.00

18.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

18.00

18.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

2.00

2.00

0.00

0.00

注:一、行政经费:政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费:三公”经费是指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


 

8

政府性基金预算支出情况表

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

   

0.00

0.00

0.00

注:本级无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称: 湛江市霞山区人民检察院

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

           

 

407.90

  [302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

274.90

    [30201]办公费

    [50201]办公经费

12.00

    [30202]印刷费

    [50201]办公经费

8.00

    [30203]咨询费

    [50205]委托业务费

1.00

    [30205]水费

    [50201]办公经费

2.00

    [30206]电费

    [50201]办公经费

5.00

    [30207]邮电费

    [50201]办公经费

2.00

    [30209]物业管理费

    [50201]办公经费

20.00

    [30211]差旅费

    [50201]办公经费

15.00

    [30213]维修(护)费

    [50209]维修(护)费

45.00

    [30214]租赁费

    [50201]办公经费

1.00

    [30216]培训费

    [50203]培训费

35.00

    [30224]被装购置费

    [50204]专用材料购置费

27.00

    [30226]劳务费

    [50205]委托业务费

15.00

    [30227]委托业务费

    [50205]委托业务费

15.00

    [30231]公务用车运行维护费

    [50208]公务用车运行维护费

15.00

    [30299]其他商品和服务支出

    [50299]其他商品和服务支出

56.90

  [310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

133.00

    [31002]办公设备购置

    [50306]设备购置

65.00

    [31003]专用设备购置

    [50306]设备购置

35.00

    [31099]其他资本性支出

    [50399]其他资本性支出

33.00

 

 

10

部门预算基本支出预算表

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

湛江市霞山区人民检察院

1304.00

1304.00

1304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工资和福利支出

1082.00

1082.00

1082.00

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

215.00

215.00

215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:湛江市霞山区人民检察院

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

湛江市霞山区人民检察院

407.90

407.90

407.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

行政检察监督经费

160.00

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

国家赔偿经费

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

司法救助经费

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

中央政法转移支付资金

203.10

203.10

203.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

其他综合业务保障支出

4.80

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

物业管理费支出

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

水电费支出

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1711.90万元,比上年减少86.26万元,下降4.80%,主要原因是人员经费减少;支出预算1711.90万元,比上年减少86.26万元,下降4.80%,主要原因是人员经费减少

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费20.00万元,比上年增加0.75万元,增长3.90%,主要原因是因业务需要,上级指导交流增加;物价上涨,维修费用增加。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费18.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费18.00万元),比上年增加1.75万元,增长10.77%,主要原因是物价上涨,维修费用增加;公务接待费2.00万元,比上年减少1万元,下降33.33%,主要原因是严格执行八项制度,厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排403.00万元,比上年增加106.09万元,增长35.73%,主要原因是业务拓展,各项费用增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排160万元,其中:货物类采购预算105万元,工程类采购预算55万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至20191231日,本部门固定资产金额1883.29万元,分布构成情况为:房屋2996平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产95万元,主要是电脑、打印机、空调、档案数字化系统

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

注:我院无重点项目绩效目标情况。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  

附件:2020年湛江市霞山区人民检察院部门预算

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