雷州市人民检察院部门预算
目 录
第一部分 雷州市人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
(一)检察机关是国家的法律监督机关,肩负着预防、 打击严重的刑事犯罪的任务,对公安机关的侦查、监管和法院的审判活动是否合法实施法律监督,接受群众来信来访和举报,为促进社会治安的根本好转,保障法律的正确实施等职能。
二、机构设置
本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称: 雷州市人民检察院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
一、财政拨款 | 1,668.37 | 一、基本支出 | 1,328.37 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 340.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,668.37 | 本年支出合计 | 1,668.37 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1,668.37 | 支出总计 | 1,668.37 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 2
收入总体情况表
单位名称: 雷州市人民检察院 单位:万元
项 目 | 2018 年预算 |
一、预算拨款 | 1,668.37 |
一般公共预算拨款 | 1,668.37 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 1,668.37 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
表 2
收入总体情况表
单位名称: 雷州市人民检察院 | 单位:万元 |
项 目 | 2018 年预算 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1,668.37 |
表 3
支出总体情况表
单位名称: 雷州市人民检察院 单位:万元
项 目 | 2018 年预算 |
一、基本支出 | 1,328.37 |
工资福利支出 | 1,032.72 |
一般商品和服务支出 | 288.28 |
对个人和家庭的补助 | 7.37 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
二、项目支出 | 340.00 |
日常运转类项目 | 293.00 |
政府购买服务类项目 | 47.00 |
其他类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 0.00 |
表 3
支出总体情况表
单位名称: 雷州市人民检察院 | 单位:万元 |
项 目 | 2018 年预算 |
因公出国(境)项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本 年 支 出 合 计 | 1,668.37 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 1,668.37 |
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 雷州市人民检察院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
一、一般公共预算 | 1,668.37 | 一、一般公共预算 | 1,668.37 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,668.37 | 本年支出合计 | 1,668.37 |
表 5
一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
单位名称: 雷州市人民检察院 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 1,668.37 | 1,328.37 | 340.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1641.00 | 1321.00 | 340.00 |
20404 | 检察 | 1,641.00 | 1,321.00 | 320.00 |
2040401 | 行政运行 | 1,321.00 | 1,321.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2040405 | 公诉和审判监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2040406 | 侦查监督 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2040409 | “两房”建设 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
表 5
一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
单位名称: 雷州市人民检察院 | 单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
单位名称: 雷州市人民检察院 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
| 合 计 | 1328.37 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1032.72 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 270.32 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 460.65 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 23.36 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 48.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 26.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 84.38 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 288.28 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 39.52 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.20 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 26.00 |
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
单位名称: 雷州市人民检察院 | 单位:万元 |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 3.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 7.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 48.28 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 20.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 20.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 6.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 30.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 88.28 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 7.37 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 7.37 |
表 7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称: 雷州市人民检察院 单位:万元
项 目 | 2018 年预算 |
“三公”经费 | 36.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 30.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 30.00 |
(三)公务接待费支出 | 6.00 |
注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表 8
2018 年政府性基金预算支出情况表
单位名称: 雷州市人民检察院 单位:万元
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注:本级无政府性基金预算支出。
(说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本部门情况加以细化说明)
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 1668.37 万元,比上年增加65.23万元,增长4.07%,主要原因是人员经费增加;支出预算 1668.37 万元,比上年增加 65.23 万元,增长4.07 %,主要原因是 人员经费增加 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元,比上年减少 2.5 万元,下降 6.49 %,主要原因是公务接待费减少 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年0万元, 0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 30 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 30 万元),比上年 增加 1.5 万元, 增长5.26 %,主要原因是 公车运行费用增加 ;公务接待费 6 万元,比上年 减少 4 万元, 下降 40 %,主要原因是 减少公务接待 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 340 万元, 比上年 减少 37.14 万元, 下降 9.85 %,主要原因是厉行节约,压缩公务开支。
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 169 万元,其中:货物类采购预算 60 万元,工程类采购预算 48 万元,服务类采购预算 61 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 01 月 01 日, 本部门固定资产金额3649.12 万元,分布构成情况为:房屋 8400 平方米,车辆8 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资108 万元,主要是 设备购置、办案场所改造等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注:本部门未推进预算绩效信息。
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费支出:是指政府部门工作人员因公 出国(境)费、公务车购置及运行维护费、公务接待费产生 的消费。
十三、机关运行经费支出:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、 招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比,“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。