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2018年广东省湛江市人民检察院部门决算（文档）

2019-08-22 字体：大 中 小

2018年广东省湛江市人民检察院部门决算

目录

第一部分湛江市人民检察院（本级） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分湛江市人民检察院（本级）2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湛江市人民检察院（本级）2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分湛江市人民检察院（本级） 概况

（一）部门主要职责

根据宪法规定, 人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。

（一）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权；

（二）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚以及监管活动的执法是否合法实行监督；

（四）对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为有错时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉；

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（六）提请同级人大常委会批准或不批准湛江市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；

（七）承办其他应由湛江市人民检察院负责的事项。

（二）部门决算单位构成

（一）我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：设立内设机构16个，后勤服务机构1个；截止2018年底，本院财政实际供养人员186人，其中：在职人数176人，省管离退休人数20人。

第二部分湛江市人民检察院（本级）2018 年部门决算表

表1
收入支出决算总表
部门：湛江市人民检察院（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4785.05	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	5903.79
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1227.89	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	750.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6012.94	本年支出合计	47	6660.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1106.11	年末结转和结余	49	458.56
总计	25	7119.05	总计	50	7119.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表2
收入决算表
部门：湛江市人民检察院（本级）								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6012.94	4785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1227.89
204	公共安全支出	5302.72	4713.42	0.00	0.00	0.00	0.00	589.30
20404	检察	5216.72	4627.42	0.00	0.00	0.00	0.00	589.30
2040401	行政运行	4530.06	3946.42	0.00	0.00	0.00	0.00	583.65
2040402	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2040499	其他检察支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.60	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	631.97
20805	行政事业单位离退休	702.05	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	630.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.41
2080599	其他行政事业单位离退休支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2080801	死亡抚恤	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
210	医疗卫生与计划生育支出	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
21011	行政事业单位医疗	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
2101101	行政单位医疗	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2101103	公务员医疗补助	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门：湛江市人民检察院（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6660.49	5457.13	1203.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5903.79	4700.43	1203.36	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5819.81	4700.43	1119.38	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4694.77	4694.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	173.23	0.00	173.23	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	146.65	0.00	146.65	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	614.34	0.00	614.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.08	750.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	748.53	748.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	630.41	630.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：湛江市人民检察院（本级）							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4785.05	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	5314.49	5314.49	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	118.11	118.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4785.05	本年支出合计	52	5432.60	5432.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	802.76	年末结转和结余	53	155.21	155.21	0.00
一般公共预算财政拨款	26	802.76		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
总计	28	5587.81	总计	56	5587.81	5587.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：湛江市人民检察院（本级）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5432.60	4229.24	1203.36
204	公共安全支出	5314.49	4111.12	1203.36
20404	检察	5230.51	4111.12	1119.38
2040401	行政运行	4111.12	4111.12	0.00
2040402	一般行政管理事务	68.16	0.00	68.16
2040403	机关服务	173.23	0.00	173.23
2040404	查办和预防职务犯罪	146.65	0.00	146.65
2040405	公诉和审判监督	50.00	0.00	50.00
2040407	执行监督	25.00	0.00	25.00
2040408	控告申诉	25.00	0.00	25.00
2040409	“两房”建设	17.00	0.00	17.00
2040499	其他检察支出	614.34	0.00	614.34
20499	其他公共安全支出	83.98	0.00	83.98
2049901	其他公共安全支出	83.98	0.00	83.98
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.11	118.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	118.11	118.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：湛江市人民检察院（本级）					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3623.55	302	商品和服务支出	444.97
30101	基本工资	708.28	30201	办公费	21.79
30102	津贴补贴	1703.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	252.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.53	30206	电费	12.78
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	28.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	120.03	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	245.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	44.10	30213	维修(护)费	7.91
30199	其他工资福利支出	11.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.35	30217	公务接待费	10.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.30
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	35.06	30239	其他交通费用	94.36
			30240	税金及附加费用	1.19
			30299	其他商品和服务支出	111.99
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3784.27		公用经费合计	444.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：湛江市人民检察院（本级）									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.00	2.00	90.00	0.00	90.00	12.00	84.49	0.00	73.78	0.00	73.78	10.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：湛江市人民检察院（本级）				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市人民检察院（本级）2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市人民检察院（本级）2018 年度总收入 7119.05 万元，其中本年收入 6012.94 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 4785.05 万元，比上年决算数增加255.24万元，增长5.63%。主要变动情况：一是人员工资普调和人员数量增加，转隶人员工资照常发放,人员经费需求增加；二是检察业务拓展，办案经费需求增加；三是信息化建设的科技含量不断提高，装备经费需求增加。

2．上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 1227.89 万元，比上年决算数增加209.7万元，增长20.6%。主要变动情况：一是新增28名司法辅助人员工资，二是湛江市财政发放地方政府考核绩效奖金，三是市管离退休干部待遇调整。

（二）年度支出总体情况

湛江市人民检察院（本级）2018 年度总支出 7119.05 万元，其中本年支出 6660.49 万元。具体情况如下：

1.基本支出 5457.13 万元，比上年决算数增加837.55万元，增长18.13%。主要变动情况：一是新增28名司法辅助人员工资，二是人员工资普调和人员数量增加，转隶人员工资照常发放,人员经费需求增加。

2.项目支出 1203.36 万元，比上年决算数增加89.82万元，增长8.07%。主要变动情况：一是受物价上涨影响，日常运行经费增加；二是人员增加，办案业务经费也有所增加；三是湛江开通高铁出行，增加差旅费支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

湛江市人民检察院（本级）2018 年度财政拨款收入合计 4785.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4785.05 万元，比上年决算数增加255.24 万元，增长5.63%；主要变动情况：一是检察业务拓展，办案经费支出增加；二是信息化建设的科技含量不断提高，装备经费支出增加。

；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市人民检察院（本级）2018 年度财政拨款支出合计 5432.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5432.60 万元，比年初预算数增加545.33 万元，增长11.16%；主要变动情况：一是人员增加，工资支出增加；二是检察业务装备和信息化建设的加大投入。

；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市人民检察院（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.49 万元，完成预算 104.00 万元的 81.24% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 73.78 万元，完成预算 90.00 万元的 81.98% ；公务接待费支出决算为 10.71 万元，完成预算 12.00 万元的 89.24% 。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 73.78万元，占87.33% ；公务接待费支出 10.71万元，占12.67% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我机关0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 73.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 73.78 万元， 2018年公务用车保有量为 33 辆，主要用于公务用车运行维护如汽油费，保险费，汽车维修费，过路费等。

3.公务接待费支出 10.71 万元，主要用于接待上级部门、同级部门到我院考察及工作

。 2018年，我机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 78 次，接待人数共 550 人，主要包括上级单位、同级其他单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 444.97 万元，比预算数减少0.67 万元，降低0.15%。主要增减变动情况是：基本与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 370.54 万元，其中：政府采购货物支出 49.18 万元、政府采购工程支出 208.62 万元、政府采购服务支出 112.73 万元。授予中小企业合同金额370.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.18万元，占政府采购支出总额的13.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 33 辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；

单位价值50万元以上通用设备 6 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对两个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的13.71%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘多功能会议室建设’‘两房及附属设施修缮工程’等两个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出165.79万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出5432.6万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及‘多功能会议室建设’‘两房及附属设施修缮工程’项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行理想，基本完成预算任务；二是保障机关运行，为湛江检察事业发展提供坚定的后勤保障。发现的问题及原因：一是支出进度还可整体提前；二是部门装备项目预算精准度还可加强。下一步改进措施：一是建立健全预算制度，提高预算编制的精准度；二是规范预算支出，严格按计划支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018年广东省湛江市人民检察院部门决算（文档）

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